|
1
|
856
|
000006/2025
|
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
24/10/2025
|
09.400.465/0001-04
|
65,00
|
Empenhado
|
005572
|
|
2
|
857
|
000020/2025
|
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
|
24/10/2025
|
33.608.308/0001-73
|
933,13
|
Empenhado
|
000012
|
|
3
|
0
|
000020/2025
|
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
|
24/10/2025
|
33.608.308/0001-73
|
22,95
|
Empenhado
|
000012
|
|
4
|
855
|
000682/2025
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
|
23/10/2025
|
000.000.000-00
|
14.601,00
|
Despesa Extra
|
|
|
5
|
853
|
000273/2025
|
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
|
21/10/2025
|
58.580.993/0001-06
|
240,00
|
Empenhado
|
001309
|
|
6
|
854
|
000289/2025
|
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
|
21/10/2025
|
58.580.993/0001-06
|
240,00
|
Empenhado
|
001308
|
|
7
|
0
|
000240/2025
|
AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA
|
21/10/2025
|
13.272.112/0001-43
|
0,27
|
Empenhado
|
005243
|
|
8
|
852
|
000240/2025
|
AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA
|
21/10/2025
|
13.272.112/0001-43
|
111,58
|
Empenhado
|
005243
|
|
9
|
851
|
000240/2025
|
AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA
|
21/10/2025
|
13.272.112/0001-43
|
110,60
|
Empenhado
|
005244
|
|
10
|
0
|
000240/2025
|
AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA
|
21/10/2025
|
13.272.112/0001-43
|
0,27
|
Empenhado
|
005244
|
|
11
|
844
|
000036/2025
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
|
20/10/2025
|
45.332.095/0001-89
|
386,55
|
Empenhado
|
000007
|
|
12
|
848
|
000638/2025
|
I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
|
20/10/2025
|
000.000.000-00
|
16.171,15
|
Despesa Extra
|
|
|
13
|
848
|
000642/2025
|
I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
|
20/10/2025
|
000.000.000-00
|
20.530,26
|
Despesa Extra
|
|
|
14
|
849
|
000569/2025
|
I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
|
20/10/2025
|
000.000.000-00
|
951,62
|
Despesa Extra
|
|
|
15
|
850
|
000635/2025
|
I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
|
20/10/2025
|
000.000.000-00
|
1.137,84
|
Despesa Extra
|
|
|
16
|
850
|
000628/2025
|
I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
|
20/10/2025
|
000.000.000-00
|
1.137,84
|
Despesa Extra
|
|
|
17
|
847
|
000625/2025
|
INSS - TERCEIROS
|
20/10/2025
|
000.000.000-00
|
75,24
|
Despesa Extra
|
|
|
18
|
846
|
000286/2025
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
20/10/2025
|
29.979.036/0001-40
|
20.040,83
|
Empenhado
|
|
|
19
|
845
|
000287/2025
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
20/10/2025
|
29.979.036/0001-40
|
31.596,61
|
Empenhado
|
|
|
20
|
842
|
000026/2025
|
SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.
|
20/10/2025
|
56.982.416/0001-07
|
6.889,33
|
Empenhado
|
019864
|
|
21
|
0
|
000026/2025
|
SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.
|
20/10/2025
|
56.982.416/0001-07
|
582,83
|
Empenhado
|
019864
|
|
22
|
841
|
000290/2025
|
SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.
|
20/10/2025
|
56.982.416/0001-07
|
0,02
|
Empenhado
|
019864
|
|
23
|
843
|
000025/2025
|
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA
|
20/10/2025
|
09.475.334/0001-96
|
5.076,92
|
Empenhado
|
019428
|
|
24
|
0
|
000025/2025
|
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA
|
20/10/2025
|
09.475.334/0001-96
|
255,98
|
Empenhado
|
019428
|
|
25
|
840
|
000005/2025
|
VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.
|
17/10/2025
|
05.872.814/0001-30
|
571,20
|
Empenhado
|
558605
|
|
26
|
0
|
000005/2025
|
VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.
|
17/10/2025
|
05.872.814/0001-30
|
28,80
|
Empenhado
|
558605
|
|
27
|
0
|
000143/2025
|
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.
|
17/10/2025
|
69.144.434/0020-24
|
7,99
|
Empenhado
|
006285
|
|
28
|
839
|
000143/2025
|
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.
|
17/10/2025
|
69.144.434/0020-24
|
325,09
|
Empenhado
|
006285
|
|
29
|
838
|
000275/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO
|
16/10/2025
|
49.626.864/0001-02
|
3.969,29
|
Empenhado
|
|
|
30
|
0
|
000275/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO
|
16/10/2025
|
49.626.864/0001-02
|
163,19
|
Empenhado
|
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