|
1
|
476
|
000013/2025
|
ELEKTRO REDES S/A
|
13/06/2025
|
02.328.280/0001-97
|
45,36
|
Empenhado
|
249067315
|
|
2
|
0
|
000013/2025
|
ELEKTRO REDES S/A
|
13/06/2025
|
02.328.280/0001-97
|
0,54
|
Empenhado
|
249067315
|
|
3
|
479
|
000013/2025
|
ELEKTRO REDES S/A
|
13/06/2025
|
02.328.280/0001-97
|
90,74
|
Empenhado
|
248627835
|
|
4
|
0
|
000013/2025
|
ELEKTRO REDES S/A
|
13/06/2025
|
02.328.280/0001-97
|
1,08
|
Empenhado
|
248627835
|
|
5
|
477
|
000157/2025
|
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
|
13/06/2025
|
58.580.993/0001-06
|
100,00
|
Empenhado
|
000649
|
|
6
|
478
|
000411/2025
|
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
13/06/2025
|
000.000.000-00
|
13.140,20
|
Despesa Extra
|
|
|
7
|
480
|
000096/2025
|
MICHELE BARBOSA DOMINGOS
|
13/06/2025
|
479.287.928-00
|
574,00
|
Empenhado
|
000005
|
|
8
|
481
|
000422/2025
|
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL
|
13/06/2025
|
000.000.000-00
|
300.000,00
|
Despesa Extra
|
|
|
9
|
474
|
000019/2025
|
NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA
|
12/06/2025
|
07.211.426/0001-33
|
351,00
|
Empenhado
|
046427
|
|
10
|
0
|
000019/2025
|
NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA
|
12/06/2025
|
07.211.426/0001-33
|
18,47
|
Empenhado
|
046427
|
|
11
|
473
|
000179/2025
|
CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES
|
12/06/2025
|
048.421.448-90
|
1.776,72
|
Empenhado
|
ADCLODOMARJUN25
|
|
12
|
465
|
000012/2025
|
SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE
|
10/06/2025
|
46.711.362/0001-91
|
113,58
|
Empenhado
|
000005
|
|
13
|
464
|
000012/2025
|
SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE
|
10/06/2025
|
46.711.362/0001-91
|
151,11
|
Empenhado
|
000005
|
|
14
|
463
|
000141/2025
|
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
|
10/06/2025
|
58.580.993/0001-06
|
1.080,00
|
Empenhado
|
000599
|
|
15
|
462
|
000391/2025
|
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA
|
10/06/2025
|
000.000.000-00
|
3.585,92
|
Despesa Extra
|
|
|
16
|
462
|
000388/2025
|
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA
|
10/06/2025
|
000.000.000-00
|
3.493,21
|
Despesa Extra
|
|
|
17
|
466
|
000142/2025
|
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
|
10/06/2025
|
61.198.164/0001-60
|
3.800,00
|
Empenhado
|
50712346
|
|
18
|
469
|
000050/2025
|
RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.
|
10/06/2025
|
44.478.911/0001-02
|
11.421,67
|
Empenhado
|
000141
|
|
19
|
0
|
000050/2025
|
RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.
|
10/06/2025
|
44.478.911/0001-02
|
353,25
|
Empenhado
|
000141
|
|
20
|
468
|
000028/2025
|
AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA
|
10/06/2025
|
13.272.112/0001-43
|
187,97
|
Empenhado
|
005018
|
|
21
|
0
|
000028/2025
|
AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA
|
10/06/2025
|
13.272.112/0001-43
|
0,45
|
Empenhado
|
005018
|
|
22
|
467
|
000028/2025
|
AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA
|
10/06/2025
|
13.272.112/0001-43
|
1.005,92
|
Empenhado
|
005017
|
|
23
|
0
|
000028/2025
|
AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA
|
10/06/2025
|
13.272.112/0001-43
|
2,42
|
Empenhado
|
005017
|
|
24
|
470
|
000045/2025
|
CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE
|
10/06/2025
|
44.793.248/0001-22
|
2.004,46
|
Empenhado
|
001418
|
|
25
|
471
|
000024/2025
|
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
10/06/2025
|
49.210.966/0001-42
|
28.436,72
|
Empenhado
|
031036
|
|
26
|
0
|
000024/2025
|
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
10/06/2025
|
49.210.966/0001-42
|
1.790,72
|
Empenhado
|
031036
|
|
27
|
461
|
000032/2025
|
SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP
|
09/06/2025
|
52.781.903/0001-50
|
2.000,00
|
Empenhado
|
000005
|
|
28
|
460
|
000056/2025
|
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S
|
06/06/2025
|
62.577.929/0001-35
|
491,48
|
Empenhado
|
334653
|
|
29
|
0
|
000056/2025
|
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S
|
06/06/2025
|
62.577.929/0001-35
|
24,78
|
Empenhado
|
334653
|
|
30
|
0
|
000017/2025
|
COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.
|
05/06/2025
|
32.158.045/0001-85
|
19,50
|
Empenhado
|
010969
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