|
1
|
350
|
000194/2026
|
I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
|
17/04/2026
|
000.000.000-00
|
800,59
|
Despesa Extra
|
|
|
2
|
350
|
000163/2026
|
I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
|
17/04/2026
|
000.000.000-00
|
103,31
|
Despesa Extra
|
|
|
3
|
350
|
000160/2026
|
I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
|
17/04/2026
|
000.000.000-00
|
988,07
|
Despesa Extra
|
|
|
4
|
349
|
000226/2026
|
I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
|
17/04/2026
|
000.000.000-00
|
16.933,26
|
Despesa Extra
|
|
|
5
|
349
|
000219/2026
|
I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
|
17/04/2026
|
000.000.000-00
|
26.174,89
|
Despesa Extra
|
|
|
6
|
351
|
000208/2026
|
INSS - TERCEIROS
|
17/04/2026
|
000.000.000-00
|
75,24
|
Despesa Extra
|
|
|
7
|
0
|
000014/2026
|
VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.
|
17/04/2026
|
05.872.814/0001-30
|
28,80
|
Empenhado
|
304103
|
|
8
|
352
|
000014/2026
|
VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.
|
17/04/2026
|
05.872.814/0001-30
|
571,20
|
Empenhado
|
304103
|
|
9
|
348
|
000122/2026
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
17/04/2026
|
29.979.036/0001-40
|
43.525,06
|
Empenhado
|
|
|
10
|
347
|
000123/2026
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
17/04/2026
|
29.979.036/0001-40
|
24.950,80
|
Empenhado
|
|
|
11
|
340
|
000069/2026
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
|
16/04/2026
|
45.332.095/0001-89
|
346,50
|
Empenhado
|
03/11
|
|
12
|
343
|
000023/2026
|
SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
|
16/04/2026
|
46.312.889/0001-43
|
7.717,47
|
Empenhado
|
S00744
|
|
13
|
342
|
000022/2026
|
SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
|
16/04/2026
|
46.312.889/0001-43
|
3.307,49
|
Empenhado
|
S00744
|
|
14
|
0
|
000026/2026
|
SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.
|
16/04/2026
|
56.982.416/0001-07
|
377,07
|
Empenhado
|
000405
|
|
15
|
341
|
000026/2026
|
SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.
|
16/04/2026
|
56.982.416/0001-07
|
7.478,46
|
Empenhado
|
000405
|
|
16
|
346
|
000113/2026
|
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
|
16/04/2026
|
04.088.208/0001-65
|
175,20
|
Empenhado
|
686977972
|
|
17
|
344
|
000016/2026
|
ALGAR TELECOM S/A
|
16/04/2026
|
71.208.516/0001-74
|
105,88
|
Empenhado
|
1247313
|
|
18
|
0
|
000016/2026
|
ALGAR TELECOM S/A
|
16/04/2026
|
71.208.516/0001-74
|
5,23
|
Empenhado
|
1247313
|
|
19
|
0
|
000013/2026
|
ALGAR TELECOM S/A
|
16/04/2026
|
71.208.516/0001-74
|
31,63
|
Empenhado
|
1239124
|
|
20
|
345
|
000013/2026
|
ALGAR TELECOM S/A
|
16/04/2026
|
71.208.516/0001-74
|
640,13
|
Empenhado
|
1239124
|
|
21
|
339
|
000196/2026
|
I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)
|
15/04/2026
|
000.000.000-00
|
19,44
|
Despesa Extra
|
|
|
22
|
339
|
000191/2026
|
I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)
|
15/04/2026
|
000.000.000-00
|
368,31
|
Despesa Extra
|
|
|
23
|
338
|
000071/2026
|
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
|
14/04/2026
|
58.580.993/0001-06
|
240,00
|
Empenhado
|
002097
|
|
24
|
0
|
000013/2025
|
ELEKTRO REDES S/A
|
13/04/2026
|
02.328.280/0001-97
|
1,21
|
Restos a Pagar
|
25434690
|
|
25
|
336
|
000013/2025
|
ELEKTRO REDES S/A
|
13/04/2026
|
02.328.280/0001-97
|
100,27
|
Restos a Pagar
|
25434690
|
|
26
|
337
|
000117/2026
|
FLAVIANA SALLES ULTCHAK
|
13/04/2026
|
016.595.499-06
|
5.000,00
|
Empenhado
|
FLAVIANA SERV ABR
|
|
27
|
333
|
000033/2026
|
SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE
|
10/04/2026
|
46.711.362/0001-91
|
121,15
|
Empenhado
|
SAAE03
|
|
28
|
331
|
000033/2026
|
SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE
|
10/04/2026
|
46.711.362/0001-91
|
121,15
|
Empenhado
|
SAAE003
|
|
29
|
334
|
000225/2026
|
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA
|
10/04/2026
|
000.000.000-00
|
3.729,56
|
Despesa Extra
|
|
|
30
|
334
|
000229/2026
|
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA
|
10/04/2026
|
000.000.000-00
|
6.399,44
|
Despesa Extra
|
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