|
1
|
499
|
000176/2025
|
JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO
|
23/06/2025
|
178.922.778-03
|
2.000,00
|
Empenhado
|
ADJULIANA MAI25
|
|
2
|
501
|
000143/2025
|
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.
|
23/06/2025
|
69.144.434/0020-24
|
514,90
|
Empenhado
|
003926
|
|
3
|
0
|
000143/2025
|
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.
|
23/06/2025
|
69.144.434/0020-24
|
12,66
|
Empenhado
|
003926
|
|
4
|
0
|
000030/2025
|
NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME
|
23/06/2025
|
08.419.207/0001-07
|
71,50
|
Empenhado
|
000787
|
|
5
|
500
|
000030/2025
|
NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME
|
23/06/2025
|
08.419.207/0001-07
|
578,50
|
Empenhado
|
000787
|
|
6
|
497
|
000165/2025
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
17/06/2025
|
29.979.036/0001-40
|
35.876,01
|
Empenhado
|
|
|
7
|
494
|
000166/2025
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
17/06/2025
|
29.979.036/0001-40
|
20.040,84
|
Empenhado
|
|
|
8
|
491
|
000362/2025
|
I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
|
17/06/2025
|
000.000.000-00
|
606,79
|
Despesa Extra
|
|
|
9
|
493
|
000365/2025
|
I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
|
17/06/2025
|
000.000.000-00
|
70,65
|
Despesa Extra
|
|
|
10
|
495
|
000381/2025
|
I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
|
17/06/2025
|
000.000.000-00
|
24.603,75
|
Despesa Extra
|
|
|
11
|
495
|
000389/2025
|
I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
|
17/06/2025
|
000.000.000-00
|
14.531,78
|
Despesa Extra
|
|
|
12
|
492
|
000367/2025
|
I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
|
17/06/2025
|
000.000.000-00
|
12,41
|
Despesa Extra
|
|
|
13
|
485
|
000036/2025
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
|
17/06/2025
|
45.332.095/0001-89
|
386,55
|
Empenhado
|
5/11
|
|
14
|
496
|
000364/2025
|
I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
|
17/06/2025
|
000.000.000-00
|
117,29
|
Despesa Extra
|
|
|
15
|
0
|
000026/2025
|
SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.
|
17/06/2025
|
56.982.416/0001-07
|
582,83
|
Empenhado
|
019431
|
|
16
|
486
|
000026/2025
|
SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.
|
17/06/2025
|
56.982.416/0001-07
|
6.889,35
|
Empenhado
|
019431
|
|
17
|
488
|
000005/2025
|
VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.
|
17/06/2025
|
05.872.814/0001-30
|
568,79
|
Empenhado
|
492894
|
|
18
|
0
|
000005/2025
|
VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.
|
17/06/2025
|
05.872.814/0001-30
|
28,80
|
Empenhado
|
492894
|
|
19
|
498
|
000056/2025
|
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S
|
17/06/2025
|
62.577.929/0001-35
|
491,48
|
Empenhado
|
336878
|
|
20
|
0
|
000056/2025
|
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S
|
17/06/2025
|
62.577.929/0001-35
|
24,78
|
Empenhado
|
336878
|
|
21
|
0
|
000028/2025
|
AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA
|
17/06/2025
|
13.272.112/0001-43
|
2,67
|
Empenhado
|
005037
|
|
22
|
489
|
000028/2025
|
AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA
|
17/06/2025
|
13.272.112/0001-43
|
1.110,06
|
Empenhado
|
005037
|
|
23
|
487
|
000028/2025
|
AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA
|
17/06/2025
|
13.272.112/0001-43
|
190,72
|
Empenhado
|
005036
|
|
24
|
0
|
000028/2025
|
AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA
|
17/06/2025
|
13.272.112/0001-43
|
0,46
|
Empenhado
|
005036
|
|
25
|
490
|
000028/2025
|
AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA
|
17/06/2025
|
13.272.112/0001-43
|
598,42
|
Empenhado
|
005044
|
|
26
|
0
|
000028/2025
|
AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA
|
17/06/2025
|
13.272.112/0001-43
|
1,44
|
Empenhado
|
005044
|
|
27
|
0
|
000004/2025
|
ALGAR TELECOM S/A
|
16/06/2025
|
71.208.516/0001-74
|
31,63
|
Empenhado
|
17302610
|
|
28
|
483
|
000004/2025
|
ALGAR TELECOM S/A
|
16/06/2025
|
71.208.516/0001-74
|
627,37
|
Empenhado
|
17302610
|
|
29
|
484
|
000029/2025
|
ALGAR TELECOM S/A
|
16/06/2025
|
71.208.516/0001-74
|
103,33
|
Empenhado
|
17323431
|
|
30
|
0
|
000029/2025
|
ALGAR TELECOM S/A
|
16/06/2025
|
71.208.516/0001-74
|
5,23
|
Empenhado
|
17323431
|
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