|
1
|
698
|
000114/2025
|
UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA
|
29/08/2025
|
07.212.305/0001-06
|
660,00
|
Empenhado
|
005344
|
|
2
|
697
|
000031/2025
|
LLEVON INFORMÁTICA LTDA.
|
29/08/2025
|
02.092.217/0001-02
|
59,02
|
Empenhado
|
026750
|
|
3
|
0
|
000031/2025
|
LLEVON INFORMÁTICA LTDA.
|
29/08/2025
|
02.092.217/0001-02
|
2,98
|
Empenhado
|
026750
|
|
4
|
0
|
000240/2025
|
AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA
|
28/08/2025
|
13.272.112/0001-43
|
0,65
|
Empenhado
|
005149
|
|
5
|
694
|
000240/2025
|
AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA
|
28/08/2025
|
13.272.112/0001-43
|
268,26
|
Empenhado
|
005149
|
|
6
|
695
|
000246/2025
|
FLAVIANA SALLES ULTCHAK
|
28/08/2025
|
016.595.499-06
|
5.000,00
|
Empenhado
|
FLAVIANAMAT28-08
|
|
7
|
696
|
000247/2025
|
FLAVIANA SALLES ULTCHAK
|
28/08/2025
|
016.595.499-06
|
5.000,00
|
Empenhado
|
FLAVIANASERVS28.08
|
|
8
|
693
|
000248/2025
|
MIRIAM BENEDITA ALO TORRES
|
28/08/2025
|
055.063.378-25
|
5.000,00
|
Empenhado
|
MIRIAMVIAGENS28-08
|
|
9
|
692
|
000006/2025
|
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
27/08/2025
|
09.400.465/0001-04
|
65,00
|
Empenhado
|
004372
|
|
10
|
0
|
000020/2025
|
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
|
25/08/2025
|
33.608.308/0001-73
|
22,95
|
Empenhado
|
000010
|
|
11
|
691
|
000020/2025
|
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
|
25/08/2025
|
33.608.308/0001-73
|
933,13
|
Empenhado
|
000010
|
|
12
|
689
|
000170/2025
|
EMBACOM LTDA.
|
21/08/2025
|
47.156.456/0001-09
|
1.000,00
|
Empenhado
|
001005
|
|
13
|
690
|
000237/2025
|
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
|
21/08/2025
|
58.580.993/0001-06
|
240,00
|
Empenhado
|
001019
|
|
14
|
686
|
000469/2025
|
I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
|
20/08/2025
|
000.000.000-00
|
484,55
|
Despesa Extra
|
|
|
15
|
686
|
000465/2025
|
I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
|
20/08/2025
|
000.000.000-00
|
951,62
|
Despesa Extra
|
|
|
16
|
686
|
000467/2025
|
I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
|
20/08/2025
|
000.000.000-00
|
460,36
|
Despesa Extra
|
|
|
17
|
686
|
000471/2025
|
I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
|
20/08/2025
|
000.000.000-00
|
661,19
|
Despesa Extra
|
|
|
18
|
686
|
000463/2025
|
I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
|
20/08/2025
|
000.000.000-00
|
832,33
|
Despesa Extra
|
|
|
19
|
685
|
000509/2025
|
I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
|
20/08/2025
|
000.000.000-00
|
20.610,04
|
Despesa Extra
|
|
|
20
|
685
|
000530/2025
|
I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
|
20/08/2025
|
000.000.000-00
|
14.563,27
|
Despesa Extra
|
|
|
21
|
680
|
000036/2025
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
|
20/08/2025
|
45.332.095/0001-89
|
386,55
|
Empenhado
|
000007
|
|
22
|
684
|
000235/2025
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
20/08/2025
|
29.979.036/0001-40
|
32.904,90
|
Empenhado
|
|
|
23
|
687
|
000236/2025
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
20/08/2025
|
29.979.036/0001-40
|
20.040,83
|
Empenhado
|
|
|
24
|
0
|
000026/2025
|
SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.
|
20/08/2025
|
56.982.416/0001-07
|
582,83
|
Empenhado
|
019645
|
|
25
|
682
|
000026/2025
|
SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.
|
20/08/2025
|
56.982.416/0001-07
|
6.889,35
|
Empenhado
|
019645
|
|
26
|
0
|
000149/2025
|
D. V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
|
20/08/2025
|
35.462.632/0001-51
|
46,32
|
Empenhado
|
000236
|
|
27
|
681
|
000149/2025
|
D. V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
|
20/08/2025
|
35.462.632/0001-51
|
1.523,68
|
Empenhado
|
000236
|
|
28
|
683
|
000150/2025
|
D. V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
|
20/08/2025
|
35.462.632/0001-51
|
4.852,50
|
Empenhado
|
000237
|
|
29
|
0
|
000150/2025
|
D. V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
|
20/08/2025
|
35.462.632/0001-51
|
147,50
|
Empenhado
|
000237
|
|
30
|
688
|
000239/2025
|
AMANDA CAROLINE NOVAES DE LIMA
|
20/08/2025
|
37.161.677/0001-11
|
9.715,00
|
Empenhado
|
000032
|
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