|
1
|
1024
|
000327/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO
|
11/12/2025
|
49.626.864/0001-02
|
1.878,24
|
Empenhado
|
|
|
2
|
0
|
000327/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO
|
11/12/2025
|
49.626.864/0001-02
|
160,73
|
Empenhado
|
|
|
3
|
0
|
000328/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO
|
11/12/2025
|
49.626.864/0001-02
|
103,31
|
Empenhado
|
|
|
4
|
1023
|
000328/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO
|
11/12/2025
|
49.626.864/0001-02
|
1.274,18
|
Empenhado
|
|
|
5
|
1013
|
000012/2025
|
SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE
|
10/12/2025
|
46.711.362/0001-91
|
121,15
|
Empenhado
|
000011
|
|
6
|
1012
|
000012/2025
|
SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE
|
10/12/2025
|
46.711.362/0001-91
|
121,15
|
Empenhado
|
SAAE11
|
|
7
|
1019
|
000036/2025
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
|
10/12/2025
|
45.332.095/0001-89
|
386,55
|
Empenhado
|
11/11
|
|
8
|
1020
|
000757/2025
|
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA
|
10/12/2025
|
000.000.000-00
|
5.388,15
|
Despesa Extra
|
|
|
9
|
1020
|
000765/2025
|
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA
|
10/12/2025
|
000.000.000-00
|
3.969,95
|
Despesa Extra
|
|
|
10
|
1011
|
000777/2025
|
I.R.R.F.
|
10/12/2025
|
000.000.000-00
|
5.893,61
|
Despesa Extra
|
|
|
11
|
1011
|
000776/2025
|
I.R.R.F.
|
10/12/2025
|
000.000.000-00
|
26.327,35
|
Despesa Extra
|
|
|
12
|
1011
|
000779/2025
|
I.R.R.F.
|
10/12/2025
|
000.000.000-00
|
6,57
|
Despesa Extra
|
|
|
13
|
1018
|
000778/2025
|
CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019
|
10/12/2025
|
000.000.000-00
|
4.720,81
|
Despesa Extra
|
|
|
14
|
1016
|
000234/2025
|
CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.
|
10/12/2025
|
59.302.711/0001-63
|
1.000,00
|
Empenhado
|
028090
|
|
15
|
1017
|
000225/2025
|
CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.
|
10/12/2025
|
59.302.711/0001-63
|
13.014,40
|
Empenhado
|
028090
|
|
16
|
0
|
000225/2025
|
CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.
|
10/12/2025
|
59.302.711/0001-63
|
1.185,60
|
Empenhado
|
028090
|
|
17
|
0
|
000261/2025
|
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
10/12/2025
|
49.210.966/0001-42
|
2.051,66
|
Empenhado
|
033236
|
|
18
|
1021
|
000261/2025
|
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
10/12/2025
|
49.210.966/0001-42
|
31.333,19
|
Empenhado
|
033236
|
|
19
|
1015
|
000264/2025
|
NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA
|
10/12/2025
|
07.211.426/0001-33
|
369,33
|
Empenhado
|
048117
|
|
20
|
0
|
000264/2025
|
NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA
|
10/12/2025
|
07.211.426/0001-33
|
19,44
|
Empenhado
|
048117
|
|
21
|
1014
|
000109/2025
|
ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA
|
10/12/2025
|
03.205.968/0001-42
|
774,65
|
Empenhado
|
053534
|
|
22
|
0
|
000109/2025
|
ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA
|
10/12/2025
|
03.205.968/0001-42
|
65,54
|
Empenhado
|
053534
|
|
23
|
1022
|
000325/2025
|
UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP
|
10/12/2025
|
01.024.643/0001-38
|
4.029,74
|
Empenhado
|
3122-25/001
|
|
24
|
1008
|
000323/2025
|
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
|
09/12/2025
|
58.580.993/0001-06
|
240,00
|
Empenhado
|
001583
|
|
25
|
1007
|
000326/2025
|
GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.
|
09/12/2025
|
26.579.777/0003-08
|
720,00
|
Empenhado
|
010454
|
|
26
|
0
|
000240/2025
|
AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA
|
09/12/2025
|
13.272.112/0001-43
|
1,29
|
Empenhado
|
005328
|
|
27
|
1006
|
000240/2025
|
AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA
|
09/12/2025
|
13.272.112/0001-43
|
534,42
|
Empenhado
|
005328
|
|
28
|
1005
|
000114/2025
|
UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA
|
09/12/2025
|
07.212.305/0001-06
|
660,00
|
Empenhado
|
005525
|
|
29
|
0
|
000290/2025
|
SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.
|
09/12/2025
|
56.982.416/0001-07
|
612,74
|
Empenhado
|
020085
|
|
30
|
1004
|
000290/2025
|
SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.
|
09/12/2025
|
56.982.416/0001-07
|
7.242,79
|
Empenhado
|
020085
|
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