Acessibilidade
| Número | 000065 |
| Credor | 49.626.864/0001-02 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | 0000/000000 |
| Data | 29/02/2024 00:00:00 |
| Historico | PAGAMENTO DE FÉRIAS AO SERVIDOR CARLOS EDUARDO FELÍCIO - PERÍODO DE GOZO: 20/03/24 A 03/04/24 (TOTAL DE 15 DIAS) |
| Dotacao | 020101.0103120052.228 31901100 01.11000 |
| Subelemento | 31901145 |
| Valor | 5.960,08 |
| Original | 5.960,08 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 5.960,08 (ver detalhes) |
| Pago | 5.960,08 (ver detalhes) |
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