Acessibilidade
| Número | 000138 |
| Credor | 49.626.864/0001-02 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | 0000/000000 |
| Data | 29/05/2024 00:00:00 |
| Historico | DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO S/ FOLHA DE PGTO DOS SERVICORES- MAIO/2024 |
| Dotacao | 020101.0103120052.226 33904600 01.11000 |
| Subelemento | 33904601 |
| Valor | 19.216,75 |
| Original | 19.216,75 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 19.216,75 (ver detalhes) |
| Pago | 19.216,75 (ver detalhes) |
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