Acessibilidade
| Número | 000200 |
| Credor | 49.626.864/0001-02 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | 0000/000000 |
| Data | 27/06/2025 00:00:00 |
| Historico | FÉRIAS DANIEL CAPRA PERÍODO DE 21/07/2025 A 04/08/2025 |
| Dotacao | 020101.0103120052.228 31901100 01.11000 |
| Subelemento | 31901145 |
| Valor | 6.082,96 |
| Original | 6.082,96 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 6.082,96 (ver detalhes) |
| Pago | 6.082,96 (ver detalhes) |
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