Acessibilidade
| Número de Pagamento | 838 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 000855 |
| Data Pagamento | 16/10/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 16/10/2025 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | FÉRIAS SERVIDOR FELIPE VEDOVATO DE SOUSA, PERÍODO 20 A 24/10/2025 |
| Valor Pago | 3.969,29 |
| Dotacao | 020101.0103120052.228 31901100 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO |
| CNPJ Credor | 49.626.864/0001-02 |
| Documento Fiscal | |
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